1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 5503,3215 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida LISTADP DE PRODUCTOS SEGUN L A AUTORIZACION Nº 38 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN L A AUTORIZACION LISTADP DE PRODUCTOS SEGUN L A AUTORIZACION Nº 38 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN L A AUTORIZACION $ 31.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.145 $ 31.145

Total Neto	$ 31.145
Descuento	$ 2.180
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.503
TOTAL OC	$ 34.468