1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE COLACIONES PARA ASISTENTE AL TALLER DE TELAR- FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-54-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001015 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 14182,398 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ADQUIRIR INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE COLACIONES PARA ASISTENTES AL TALLER DE TELAR, SEGÚN LO DETALLADO EN LA AUTORIZACIÓN N° 50 ADJUNTA. ABARROTES Y OTROS SEGÚN ANEXO N° 8 ADJUNTO $ 81.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.135 $ 81.135

Total Neto	$ 81.135
Descuento	$ 6.491
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.182
TOTAL OC	$ 88.826