1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-1035-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANOS ANIVERSARIO PASAMOS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2150401008017 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 5048,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS OSORNO Razón Social JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN R.U.T. 5.368.497-1 Sucursal TROFEOS OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad COMPRA DE GALVANOS, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PASAMOS AGOSTO" APROBADO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 3256 DEL 20/08/2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° 421   $ 26.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.572 $ 26.572

Total Neto	$ 26.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.049
TOTAL OC	$ 31.621