1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-1082-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. E INSUMOS PROGRAMAS HABITABILIDAD VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 24835,66 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.147.247-K Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. AL MOMENTO DE FACTURAR DEBE DETALLAR TAL COMO INDICA LA CORRESPONDIENTE COTIZACION LISTADO DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. AL MOMENTO DE FACTURAR DEBE DETALLAR TAL COMO INDICA LA CORRESPONDIENTE COTIZACION $ 130.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.714 $ 130.714

Total Neto	$ 130.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.836
TOTAL OC	$ 155.550