1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-1103-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LETREROS CON INFORMACIÓN SOBRE ORDENADA DE BORDE COSTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcia georgina alfaro diaz Razón Social MARCIA GEORGINA ALFARO DIAZ R.U.T. 6.287.085-0 Sucursal marcia georgina alfaro diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 4 Unidad LETREROS DE MADERA DE 1,5x1,0MT. DE 2 PULGADAS DE ANCHO, TALLADOS CON INFORMACIÓN DE ORDENANZA N° 01/2020, BORDE COSTERO; EN MADERA DE CIPRES(SIMBOLOGIA, LETRAS Y LOGOTIPOS DE LA COMUNA DE PURRANQUE).   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600