Orden de Compra. Nº3443-11408-SE08 "Orden de Compra desde 3443-11181-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Purranque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3443-11408-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3443-11181-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-11181-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purranque
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purranque
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249
Comuna Purranque
Impuesto 4529,98
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mackro express
Razón Social com.ornina.ltda
R.U.T. 77.016.950-k
Sucursal mackro express
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadRUBRO: MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE EN ANEXO Nº 1. VER BASES Y ANEXO.SE DEJA ESTABLECIDO QUE LOS VALORES SON SOLO REFERENCIALES Y ESTAN SUJETOS A LAS CANTIDADES Y VALORES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS. SE DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO DE SUMINISTROS. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
50112001
Carnes procesadas y preparadas fresco1UnidadRUBRO: CARNES SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO Nº 1. VER BASES Y ANEXO.SE DEJA ESTABLECIDO QUE LOS VALORES SON SOLO REFERENCIALES Y ESTAN SUJETOS A LAS CANTIDADES Y VALORES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS. SE DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO DE SUMINISTROS. $ 14.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.042 $ 14.042
Total Neto $ 23.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.530
TOTAL OC $ 28.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.