1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-1375-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140556 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 16842,17 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD MES DE NOVIEMBRE, PASEO AL VOLCÁN OSORNO, CON NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 A 7 DEL COLEGIO CRECER, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° 589, ADJUNTA.- ABARROTES Y OTROS $ 95.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.315 $ 95.315

Total Neto	$ 95.315
Descuento	$ 6.672
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.842
TOTAL OC	$ 105.485