1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-19-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MARCACION DE CALLES PARA PUESTOS 20 DE ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 71776,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor recikla Razón Social COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES INDUSTRIALES MAURIC R.U.T. 76.025.373-1 Sucursal recikla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153501 Sistemas de aplicación de pintura 1 Unidad no definida PINTADO DE CALLES PARA LOS PUESTOS DE VENTAS DEL 20 DE ENERO FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIAN SEGUN LAS COTIZACIONES ADJUNTAS, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA COTIZACION PINTADO DE CALLES PARA LOS PUESTOS DE VENTAS DEL 20 DE ENERO FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIAN SEGUN LAS COTIZACIONES ADJUNTAS, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA COTIZACION $ 377.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.773 $ 377.773

Total Neto	$ 377.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.777
TOTAL OC	$ 449.550