1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-190-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EN TERRENO DE TRAMPAS-CAMARAS EN RIOS DE LA COMUNA DE PURRANQUE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-54-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001003006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 15949,17 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad ADQUISICION DE PILAS ALCALINA 1,5 VOLT, EQUIV. DURACELL; DE ACUERDO A LA AUT. N° 57, ADJUNTA.- ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN ANEXO N° 9 ADJUNTO $ 91.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.242 $ 91.242

Total Neto	$ 91.242
Descuento	$ 7.299
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.949
TOTAL OC	$ 99.892