1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-211-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3443-56-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 550670,73 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO URIBE Razón Social MARCELO HERNAN URIBE BUSTAMANTE R.U.T. 15.292.288-4 Sucursal MARCELO URIBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION SEDE SOCIAL Nº 2 DE POBLACION LOS AROMOS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.366.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.115 $ 1.366.115 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION SEDE SOCIAL Nº 1 DE POBLACION LOS AROMOS. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.532.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.152 $ 1.532.152

Total Neto	$ 2.898.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.671
TOTAL OC	$ 3.448.938