1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-248-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE CAMA PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3443-177-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 30171,62 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad no definida LISTADO DE ROPA DE CAMA SEGUN LA AUTORIZACION Nº 90 ADJUNTA, ALMOMENTO DE FACTURAR ELPROVEEDRO DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION LISTADO DE ROPA DE CAMA SEGUN LA AUTORIZACION Nº 90 ADJUNTA, ALMOMENTO DE FACTURAR ELPROVEEDRO DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION $ 158.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.798 $ 158.798

Total Neto	$ 158.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.172
TOTAL OC	$ 188.970