1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-287-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DEL ESTADIO CENTENERIO DE PURRANQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 260300 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiservicios Now Razón Social MULTISERVICIOS NOW SPA R.U.T. 78.032.806-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multiservicios Now Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 30 Unidad MALLA AMCAFOR 3 DE 5MM DE ESPESOR, 2.50 METROS DE ANCHO Y 2.40 METROS DE ALTO GALVANIZADO.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 31162210 Remaches articulados 200 Unidad FIJACIÓN DOBLE CON PERFORACIÓN REMACHE PARA CERCOS DE 5MM EN GALVANIZADO.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 1.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.300
TOTAL OC	$ 1.630.300