1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-293-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 46090,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.147.247-K Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURRA EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA COTIZACION LISTADO DE MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURRA EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA COTIZACION $ 242.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.580 $ 242.580

Total Neto	$ 242.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.090
TOTAL OC	$ 288.670