1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-321-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA GIRA TECNICA LAGO BUDI - TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 7898,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida LISTADO DE ALIMENTOS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 118 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION LISTADO DE ALIMENTOS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 118 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION $ 44.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700

Total Neto	$ 44.700
Descuento	$ 3.129
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.898
TOTAL OC	$ 49.469