1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-325-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MARATON DE ZUMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 63854,82 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad 440 AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LTS. 742 BARRA CEREAL 20 GRS.   $ 336.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.078 $ 336.078

Total Neto	$ 336.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.855
TOTAL OC	$ 399.933