1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-346-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3443-108-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-108-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 41197,51 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mackro express Razón Social COMERCIAL ORNINA LTDA R.U.T. 77.016.950-k Sucursal mackro express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad RUBRO MATERIALES DE ASEO. VER ANEXO Nº 03.   $ 20.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.423 $ 20.423 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad RUBRO CARNES FRESCAS. VER ANEXO Nº 02.   $ 22.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.930 $ 22.930 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad RUBRO ABARROTES EN GRAL. VER ANEXO Nº 01.   $ 173.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.476 $ 173.476

Total Neto	$ 216.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.198
TOTAL OC	$ 258.027