1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-357-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS AYUDA SOCIAL - APOYO TIPO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 177813,59 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 1 Unidad no definida INSUMOS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 137 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDRO DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION INSUMOS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 137 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDRO DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION $ 1.017.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.240 $ 1.017.240

Total Neto	$ 1.017.240
Descuento	$ 81.379
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.814
TOTAL OC	$ 1.113.675