1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-403-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra "SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO PSICOTÉCNICO PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO" DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 3443-56-LE24, POR REAJUSTE DE PRECIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 83858,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211715 Terminales portátiles de entrada de datos 1 Unidad "SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO PSICOTÉCNICO PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO" DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 3443-56-LE24, POR REAJUSTE DE PRECIOS DEL ARRIENDO DE EQUIPO ATS I Y MANTENCIÓN DEL EQUIPO PSICOTÉCNICO (NO SE EMITE FACTURA)   $ 441.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.362 $ 441.362

Total Neto	$ 441.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.859
TOTAL OC	$ 525.221