1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-454-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3443-146-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-146-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pecha Razón Social NELSON EDUARDO NAVARRO MONTENEGRO R.U.T. 5.910.148-k Sucursal Pecha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMIONES Y MAQUINA PESADA (CAMBIO NEUMÁTICOS, SERVICIO DE PARCHES, REPARACIÓN Y MONTAJE NEUMÁTICOS MAQUINARIA PESADA.VER TDR. VALORES REFERENCIALES. CONTRATO A CONTAR DEL 21-07-2011 HASTA EL 31-12-2012 Y RENOVABLE POR UN AÑO, CAUTELANDO NO EXCEDER DEL MONTO ESTABLECIDO POR LEY, SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LA LICITACIÓN. (100 UTM).   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550