1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-47-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO MANQUEMAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 10979,91 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES SEGUN L A AUTORIZACION Nº 01 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION LISTADO DE MATERIALES SEGUN L A AUTORIZACION Nº 01 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION $ 57.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.789 $ 57.789

Total Neto	$ 57.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.980
TOTAL OC	$ 68.769