1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-47-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-54-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 39760,3576 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMAS CENTROS PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS; SEGÚN LO DETALLADO EN LA AUTORIZACIÓN N° 15 ADJUNTA.- ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN ANEXO N° 9 ADJUNTO $ 227.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.462 $ 227.462

Total Neto	$ 227.462
Descuento	$ 18.197
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.760
TOTAL OC	$ 249.025