1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-478-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 47025 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor scarplas Razón Social CARLOS SANTOS OJEDA CARDENAS R.U.T. 8.690.087-4 Sucursal scarplas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO: SOLDAR PERNO GALVANIZADO Y PLETINA PARA SOPORTE ANCLAJE A POSTE. SOLDAR SOPORTE PARA FOCO PROYECTOR HALOGENO ADAPTAR GANCHO DE LUMINARIA PARA SOPORTE HALOGENO EN POBLACIÓN SATURNINO ABURTO, CALLE CANCHA RAYADA Y POBLACION OTTO NEUMANN. REPARAR PUNTA DE CAJA Y CAMBIO DE PANELES   $ 247.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500

Total Neto	$ 247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.025
TOTAL OC	$ 294.525