1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-494-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION - ASISTENCIA S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21401007001009 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 63284,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ASISTENCIA SOIAL POR MOTIVO DE INCENDIO SEGUN LO INDICADO EN INFORME SOCIAL NRO 462 ANOMBRE DE DI NA DEL CARMEN CARCAMO SE DETALLA EN LA AUTORIZACION NRO 207 CON EL PROVEEDOR COVEPA SPA   $ 333.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.075 $ 333.075

Total Neto	$ 333.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.284
TOTAL OC	$ 396.359