1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-522-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 143849 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORGA Razón Social JUAN LUIS MAYORGA RUIZ R.U.T. 8.180.064-2 Sucursal MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida LISTADO DE MADERAS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 202 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR ELPROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN L A AUTORIZACION LISTADO DE MADERAS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 202 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR ELPROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN L A AUTORIZACION $ 757.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.100 $ 757.100

Total Neto	$ 757.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.849
TOTAL OC	$ 900.949