1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-534-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ATENCION JORNADA LEY 20.742 A FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 6446,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO. ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACION Nº 26.   $ 33.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.930 $ 33.930

Total Neto	$ 33.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.447
TOTAL OC	$ 40.377