1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-545-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-107-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 8282,29 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social ISAAC NOLBERT CASTRO ADASME R.U.T. 12.685.537-0 Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 4 Balón BROCHA DE 2" BROCHA DE 2" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 60141302 Sets de construcción 3 Unidad ESMALTE SINTETICO BLANCO CERECITA ESMALTE SINTETICO BLANCO CERECITA $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.791 $ 34.791 60141302 Sets de construcción 5 kilogramo MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VER ANEXO Nº 02. CLAVO CORRIENTE DE 2"x12 PRODALAM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 43.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.282
TOTAL OC	$ 51.873