1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-55-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SENADIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 13507,48 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Central Razón Social ERARDO IVAN SILVA GAEZ R.U.T. 9.051.286-2 Sucursal Ferreteria Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ARTICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION. NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS.   $ 71.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.092 $ 71.092

Total Neto	$ 71.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.507
TOTAL OC	$ 84.599