1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-577-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3443-220-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-220-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR EUGENIO ARAVENA CRISOSTOMO Razón Social CESAR EUGENIO ARAVENA CRISOSTOMO R.U.T. 6.209.700-0 Sucursal CESAR EUGENIO ARAVENA CRISOSTOMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad 1 letrero de 1,5 x 3 metros tela Pvc impresión a color en marco de fierro más bastidor para sujetar. ver fotografía. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la pte. id.   $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875