1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-746-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-107-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social ISAAC NOLBERT CASTRO ADASME R.U.T. 12.685.537-0 Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VER ANEXO Nº 02. MEDIDOR DE AGUA 1/2" $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 60141302 Sets de construcción 5 kilogramo MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VER ANEXO Nº 02. CLAVO CORRIENTE DE 2”1/2X12 PRODALAM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890