1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELAS DE VERANO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 5559,02 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN AUTORIZACION Nro 30.- NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS.   $ 31.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.460 $ 31.460

Total Neto	$ 31.460
Descuento	$ 2.202
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.559
TOTAL OC	$ 34.817