1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-768-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 48737,29805 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE REGALOS VAL Razón Social PEDRO ALFONSO VALDIVIA ROJAS R.U.T. 3.268.094-1 Sucursal DISTRIBUIDORA DE REGALOS VAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 500 Unidad no definida BANDERA C/LUZ BANDERA C/LUZ $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 121.849 55121706 Banderas 500 Unidad no definida REMOLINO COLOR REMOLINO COLOR $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.420 55121706 Banderas 200 Unidad no definida COMETA PLASTICO COMETA PLASTICO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227 55121706 Banderas 15 Unidad no definida BOLSAS DE GLOBOS TRICOLOR BOLSAS DE GLOBOS TRICOLOR $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.017

Total Neto	$ 256.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.737
TOTAL OC	$ 305.249