1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-783-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROG. HUERTOS URBANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-107-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 222505,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 1 Unidad LISTADO DE PRODUCTOS SEGUN LOS DETALLES DE COMPRA Nº 1 Y 2 ADJUNTOS, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LOS DETALLES DE COMPRA LISTADO DE PRODUCTOS SEGUN LOS DETALLES DE COMPRA Nº 1 Y 2 ADJUNTOS, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LOS DETALLES DE COMPRA $ 1.171.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.171.080 $ 1.171.080

Total Neto	$ 1.171.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.505
TOTAL OC	$ 1.393.585