1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-79-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA EVENTO NOMINADO "NOCHE DE CUMBIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-88-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 177669 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MNN Marketing y Eventos SpA Razón Social MNN MARKETING Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.969.918-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MNN Marketing y Eventos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA EVENTO NOMINADO "NOCHE DE CUMBIA" LA CUAL SE REALIZARÁ EL DÍA 07/02/2025, DE ACUERDO A LA AUT. N° 24, ADJUNTA.-   $ 935.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.100 $ 935.100

Total Neto	$ 935.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.669
TOTAL OC	$ 1.112.769