1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-802-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 7007,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171704 Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de 1 Unidad no definida LISTADO DE PAÑALES PARA NIÑOS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 314 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION LISTADO DE PAÑALES PARA NIÑOS SEGUN LA AUTORIZACION Nº 314 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION $ 36.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.880 $ 36.880

Total Neto	$ 36.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.007
TOTAL OC	$ 43.887