1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-805-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3443-237-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-237-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 395200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torresonido Razón Social DIEGO NICOLAS TORRES MANSILLA R.U.T. 10.576.704-8 Sucursal Torresonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 16 Unidad SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS A EFECTUARSE POR LA MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE TANTO EN NEL TEATRO MUNICIPAL COMO OTRAS DEPENDENCIAS AL AIRE LIBRE O CERRADAS, FER ANEXOS TECNICO Y TERMINOS DE REFERENCIA. SE ENTREGARÁ PROGRAMA DE ACTIVIDADES.   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000

Total Neto	$ 2.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.200
TOTAL OC	$ 2.475.200