1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-826-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3443-352-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-352-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Purranque R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purranque R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 Título Descripción PRESTACION LA PRESTACION DEBE REALIZARSE EN NUESTRAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN ANIBAL PINTO Nº 738, GALPON MUNICIPAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STOP FIRE Razón Social FRANCISCO JAVIER OJEDA VALDERAS R.U.T. 13.118.260-0 Sucursal STOP FIRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad RECARGA CON POLVO QUIMICO ABC EXTINTOR DE 4 KGS.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA CON POLVO QUIMICO ABC EXTINTOR DE 10 KGS.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46191601 Extintores 3 Unidad MANTENCION/REVISION DE EXTINTOR DE 4 KGS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 46191601 Extintores 6 Unidad MANTENCION/REVISION DE EXTINTOR DE 10 KGS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805