1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-862-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ATENCION USUARIOS PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FUE MODIFICADA POR 584146-489-SE18 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 37615,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad PRODUCTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACION N° 381. NO SE ACEPTAN CAMBIOS   $ 212.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.877 $ 212.877

Total Neto	$ 212.877
Descuento	$ 14.901
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.615
TOTAL OC	$ 235.591