1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-882-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDADES RECREATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 11865,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad no definida JUGO TETRA PACK 1 LITRO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 48101903 Vasos de servicio 75 Unidad no definida VASOS PLUMAVIT 200CC   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 50202311 Bebidas 15 Unidad no definida BEBIDAS 2 LTS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 Unidad no definida BOLSA CARAMELOS AMBROSOLI   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950

Total Neto	$ 62.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.866
TOTAL OC	$ 74.316