1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-97-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI PARA ACTIVIDAD COSECHA DE CEREALES (AVENA Y TRIGO) QUE SE REALIZARA EN PREDIO DE USUARIAS DE PALOMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 23000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana maye Razón Social juana maye R.U.T. 8.933.316-4 Sucursal juana maye Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 25 Unidad COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, DONDE SE INCLUYE PLATO DE FONDO, PAN , ENSALADA Y JUGO. SERVICIO SERA ENTREGADO EN TERRENO SECTOR RURAL DE PALOMAR DE LA COMUNA DE PURRANQUE.-   $ 7.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 23.000
TOTAL OC	$ 200.000