1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3443-972-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-169-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 127961,01 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES SEGUN AUTORIZACION Nº 388 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES SEGUN AUTORIZACION Nº 388 ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA AUTORIZACION ADJUNTA $ 673.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.479 $ 673.479

Total Neto	$ 673.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.961
TOTAL OC	$ 801.440