1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-11416-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Ec centralizada 1100065010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 25538,09 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad   carpetas $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad lapices   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 14111506 Papel para impresora (del computador) 14 Unidad resma tamaño oficio   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 14111506 Papel para impresora (del computador) 20 Unidad   resma tamaño carta $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 134.700
Descuento	$ 289
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.538
TOTAL OC	$ 159.949