1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-11446-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra 2212003 GR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 3860,672268282 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 8 Unidad coca cola light   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067 50202310 Agua mineral 10 Unidad   agua mineral cachantun con gas agua mineral cachantun sin gas $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.151 50193002 Bebidas Infantiles 4 Unidad   sprite 2500 cc desechable $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866 50202303 Jugos Congelados 6 Unidad jugo naranja light   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235

Total Neto	$ 20.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.861
TOTAL OC	$ 24.180