1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-11449-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra 1100025002 Cantina Centralizada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 26904,957986973 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 336 Unidad   coca cola 355cc lata coca cola light lata coca cola zero lata fanta 355cc lata $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.040 $ 88.941 50202303 Jugos Congelados 57 Unidad Jugo naranja jugo frutilla jugo damasco jugo papaya   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.758 $ 16.765 50193002 Bebidas Infantiles 24 Unidad   bebida coca cola $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.731 50202301 Agua 36 Unidad agua cachantun mas   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.311 50202301 Agua 24 Unidad     $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.857

Total Neto	$ 141.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.905
TOTAL OC	$ 168.510