1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo para casino de Sof Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 39149,5 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGOCIOS por CHILE Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L. R.U.T. 77.022.743-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEGOCIOS por CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103206 Detergentes de laboratorio 150 Unidad lavaloza de 500ml   $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.050 $ 136.050 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad bolsa de basura de carga pesada 120x130cm   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 206.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.150
TOTAL OC	$ 245.200