1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-141-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3444-9-L115 camaras desgrasadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3444-9-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 253865,46 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO Razón Social ESSAM LTDA. R.U.T. 76.415.557-2 Sucursal ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad no definida Mantenimiento de las cámaras desgrasadoras Servicio de Mantenimiento de Cámaras Desgrasadoras $ 1.336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.134 $ 1.336.134

Total Neto	$ 1.336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.865
TOTAL OC	$ 1.589.999