1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-152-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servilleta (fondos internos ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago Comuna Colina Impuesto 23248,4 Dirección de Envío de la Factura Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios K.Y.R SPA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA R.U.T. 77.195.281-K Sucursal Comercial y Servicios K.Y.R SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 48 Unidad paños para secar loza y cubiertos   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 48101902 Platos y cubiertos de servicio 4 Unidad dispensador de cubiertos   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960

Total Neto	$ 122.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.248
TOTAL OC	$ 145.608