1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-152-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación casino de oficiales ORDEN DE COMPRA DESDE 3444-10-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3444-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 1436974,75 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anpever Ltda. Razón Social anpever ltda. R.U.T. 76.284.271-8 Sucursal Anpever Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Mantenimiento y reparación de comedor, reservado y sala de juegos del casino. Pintado de paredes, raspado y barnizado de ventanas, raspado de piso y tratamiento de superficie, raspado, barnizado de puertas simples y dobles, de vigas, mantenimiento de pis mantención casino $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025

Total Neto	$ 7.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.975
TOTAL OC	$ 9.000.000