1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-157-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de limpia pies con logo ( fondos internos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago Comuna Colina Impuesto 64116,45 Dirección de Envío de la Factura Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARFILM Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS SPA R.U.T. 77.131.104-0 Sucursal SOLARFILM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 1 Unidad limpiapies intermat color verde con logo de la unidad de medidas 2,5 de largo x 2 de ancho   $ 337.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.455 $ 337.455

Total Neto	$ 337.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.116
TOTAL OC	$ 401.571

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto