1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3444-3-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela, ya que no se utilizará, puesto que las ordenes de compra se van generando mensualmente, a medida que el servicio es prestado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3444-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 5690500 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSMEL Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO AMBIENTALES LIMITAD R.U.T. 77.307.130-6 Sucursal ESSMEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad no definida Mantención del sistema de suniministro y monitoreo de agua potable d ela Unidad. Servicio de Mantención Monitoreo del suministro de Agua Potable segun bases $ 29.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950.000 $ 29.950.000

Total Neto	$ 29.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.690.500
TOTAL OC	$ 35.640.500