1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-211-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3444-7-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparación de dependencias de guardia de cuartel Batuco Proveniente de Licitación 3444-7-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna -1 Impuesto 305444 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Constructora de la Costa limitada R.U.T. 77.514.320-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222502 Pisos 89,8 Metro Cuadrado Pisos reparación de piso de dependencias $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.600 $ 1.077.600 56101703 Escritorios 1 Unidad Escritorios reparación de escritorio $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 2 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Reparación de baños $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 1.607.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.444
TOTAL OC	$ 1.913.044